在财务工作中，对用友系统操作的熟悉程度至关重要，其中取消审核操作是一项常见且关键的任务。下面为大家详细介绍用友取消审核的操作步骤以及其中的要点。
首先，要进行用友取消审核操作，需要明确登录的用户身份。通常只有审核凭证的操作员本人才能取消审核，所以要以该操作员的身份登录用友系统。登录系统后，进入总账模块，因为审核和取消审核的操作主要是在总账模块中进行的。
进入总账模块后，找到“凭证”选项，点击下拉菜单中的“审核凭证”。在弹出的“凭证审核”对话框中，需要设置查询条件。这些查询条件可以根据实际情况进行选择，比如可以按照凭证类别、凭证日期、凭证号等条件来筛选需要取消审核的凭证。设置好查询条件后，点击“确定”按钮，系统会显示符合条件的凭证列表。
在凭证列表中，找到需要取消审核的凭证。双击该凭证，进入凭证审核界面。在凭证审核界面中，点击“取消审核”按钮，系统会提示是否确认取消审核，点击“是”即可完成该张凭证的取消审核操作。如果需要取消多张凭证的审核，可以在凭证列表中，按住“Ctrl”键或者“Shift”键来批量选择凭证，然后点击“成批取消审核”按钮，一次性取消多张凭证的审核。
接下来，为大家介绍一下用友取消审核操作的要点。在进行取消审核操作前，一定要确认取消审核的必要性。因为取消审核后，凭证的状态会发生改变，可能会影响后续的账务处理。比如，如果已经进行了记账操作，取消审核后需要重新记账。
另外，要注意审核人与取消审核人必须一致。这是为了保证操作的安全性和可追溯性。如果不是审核人本人进行取消审核操作，系统可能会拒绝执行。
还有，在取消审核时，要注意凭证的连续性。如果取消了某一张凭证的审核，可能会影响到后续凭证的编号和排序。所以在操作前，最好先备份数据，以防出现意外情况。
下面通过一个表格来总结用友取消审核操作的步骤和要点：
| 操作步骤 | 要点 |
|---|---|
| 以审核操作员身份登录用友系统 | 确保操作的合法性和可追溯性 |
| 进入总账模块，点击“凭证”-“审核凭证” | 明确操作入口 |
| 设置查询条件，确定后显示凭证列表 | 准确筛选需要取消审核的凭证 |
| 选择凭证，点击“取消审核”或“成批取消审核” | 注意凭证的选择方式 |
| 确认取消审核 | 谨慎操作，避免误取消 |
掌握用友取消审核的操作步骤和要点，能够帮助财务人员更加准确、高效地进行账务处理，避免因操作不当而带来的财务风险。
（责任编辑:差分机）